资阳市疾病预防控制中心2024年单位预算编制说明
资阳市疾病预防控制中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作……………………....………..3
（一）职能简介…………………………………....……..3
（二）2024年重点工作…………………….…...………..3
二、单位预算单位构成………………………....………..3
三、收支预算情况说明………………………....………..3
（一）收入预算情况……………………………………..3
（二）支出预算情况……………………………………..3
四、财政拨款收支预算情况说明………………………..4
五、一般公共预算当年拨款情况说明…………………..4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………..5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..………………5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………..5
六、一般公共预算基本支出情况说明…………...………6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...............6
八、政府性基金预算支出情况说明……………………..7
九、国有资本经营预算支出情况说明…………………..7
十、其他重要事项的情况说明…………………………..7
（一）机关运行经费……………………………………..7
（二）政府采购情况……………………………………..7
（三）国有资产占有使用情况…………………………..8
（四）绩效目标设置情况………………....……………..8
十一、名词解释………………………………………..…8
附件：2024年单位预算公开表
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。
2. 与资阳市突发公共卫生事件综合应急指挥中心、资阳市120指挥中心实行“三中心合一”建设，承担资阳市突发公共卫生事件处置相应职责和资阳市辖区内所有医疗急救资源指挥调度职能。
（二）2024年重点工作
1. 美沙酮吸毒人员维持治疗。
2. 重点疾病防控。
3.120指挥中心急救调度。
二、单位预算单位构成
资阳市疾病预防控制中心属二级预算单位，下设科室15个，主要包括办公室、财务科、综合业务科、免规科、检验科、地慢科、职辐科、艾防科、疾控科、质控科、基公办、卫生科、120指挥中心、健教科、美沙酮门诊。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。疾病预防控制中心2024年收支总预算2061.03万元，比2023年收支预算总数增加275.57万元，主要原因是实验室改建工程项目增加261.80万元，实验室信息化二期项目增加40.54万元，实验室设备购置经费减少20万元，公用经费减少4.25万元。
（一）收入预算情况
资阳市疾病预防控制中心2024年收入预算2061.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2061.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市疾病预防控制中心2024年支出预算2061.03万元，其中：基本支出1392.69万元，占67.57%；项目支出668.34万元，占32.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算2061.03万元，比2023年收支预算总数增加275.57万元，主要原因是实验室改建工程项目增加261.80万元，实验室信息化二期项目增加40.54万元，实验室设备购置经费减少20万元，公用经费减少4.25万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2061.03万元；支出包括：社会保障和就业支出120.86万元、卫生健康支出1833.89万元、住房保障支出106.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款2061.03万元，比2023年收支预算总数增加275.57万元，主要原因是实验室改建工程项目增加261.80万元，实验室信息化二期项目增加40.54万元，实验室设备购置经费减少20万元，公用经费减少4.25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.86万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育支出1833.89万元，占88.98%；住房保障支出106.28万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为120.861万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1749.74万元，用于为中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及疾病预防控制中心各业务项目正常开展，实验室改建，及专用设备、试剂采购等。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为66.43万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.71万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为106.28万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1392.69万元，其中：
人员经费1096.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费295.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费39万元。
（一）因公出国（境）预算持平。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2024年预算增加2.42万元。主要原因是中心检验检测机构资质认定现场评审以及中心三级甲等疾控机构等级评审。
2024年公务接待费计划用于中心检验检测机构资质认定现场评审以及中心三级甲等疾控机构等级评审，省级传染病、计划免疫督导、各县级疾控中心送样品等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加62.50%。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆，多功能乘用车4辆。
无公务用车购置费。
公务用车运行维护费39万元，较2023年增加62.50%。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费，2024年公用经费财政拨款预算为295.76万元，比2023年预算增加0.74万元，增长0.25%。
（二）政府采购情况
2024年，疾病预防控制中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上大型设备10台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年疾病预防控制中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中绩效目标表）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年单位预算公开表